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长沙市移民局2015年度部门决算说明
【发布日期: 2016-09-09 00:00:00 】 【字体显示:

一 、部门职责及机构设置情况

(一)部门职能职责

1、贯彻执行党和国家及省有关移民工作方针、政策,研究探索开发性移民与管理的新机制,拟定全市移民工作的规章和政策,经批准后组织实施。

2、编制大中型水库和大型水利水电工程移民后期扶持规划,安排和管理移民后期扶持资金,并对实施情况进行管理和监督。

3、协同有关部门编制库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划,并对纳入移民开发扶持的项目实施情况进行跟踪、监督和管理。

4、负责全市移民搬迁安置工作的指导、协调和服务,依法维护移民的合法权益。

5、负责全市移民工作干部和基层骨干的培训。

6、指导移民因地制宜调整产业结构,提高自身发展能力。

7、负责全市移民工作的统计,接待移民信访,协调解决工作中的重大问题。

8、指导各县(市)的移民工作。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)

部门预算单位构成

bet365亚洲真人只有市本级一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2015年部门决算编制范围的只有bet365亚洲真人部门本级。

二 、2015年度部门决算表

公开表格附后

三、预算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、年度收支决算情况

我局2015年预算批复为1944200.00元,年中因临聘人员工资差额追加预算14000.00元。预算总计1958200.00元。实际收到市财政拨款1956122.51元,省移民局通过市财政下达我局项目经费389295.00元,实际总收入2345417.51元,实际总支出2345417.51元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

我局2015年总收入有2345417.51元, 总支出2345417.51元,其中基本支出1762734.59元,占总支出的75.16%:基本支出中工资福利支出1334321.22元,占总支出的56.89%;商品和服务支出256502.07元,占总支出的10.94%;对个人和家庭的补助为171911.3元,占总支出的7.33%,项目支出520363.37元,占总支出的24.84%。

3、年度“三公”经费决算情况

我局共有公车2辆,公务用车运行及维护费59975.75元,2014年为90976.83元,较上年减少34.08%。公务接待费用为4696.00元,2014年为10560.00元,较上年减少55.53%,2015年共发生公务接待2次,共接待35人。无因公出国(境)费用。

4、年度机关运行经费决算情况

本年度机关行政运行经费共计25.65万元,其中办公费2.14万元,邮电费0.73万元,差旅费0.05万元,会议费1.33万元,培训费1.48万元,公务接待费0.47万元,工会经费1.23万元,公务用车运行及维护费2.99万元,其他商品和服务支出15.23万元。

5、年度政府采购支出决算情况

本年度我局共发生政府采购一次,为更新局机关办公用电脑,采购数量为4台,采购金额为1.38万元,严格按照政府采购流程,通过政府采购平台购买。

(二)部门决算分析

我局本年度严格按照财政要求开展各项财务工作,按时组织决算编报,审核及上报工作。严格按照要求进行公示

(三)改进措施

我局在预算执行过程中,应更加注重平时日常监测,日常分析总结,加强基础性工作。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

2016年9月8日