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长沙市2017年度移民资金内部审计工作实施方案
【发布日期: 2017-04-26 00:00:00 】 【字体显示:

为了切实加强对水库移民资金的监督管理,指导监督县市区移民部门依法依规使用移民资金,根据《湖南省水库移民开发管理局关于下达全省移民资金2017年度内部审计计划的通知》(湘移资财〔2017〕4号文)的精神,经市局研究决定,于今年5月开展长沙市2017年度移民资金内部审计工作,具体方案如下:

一、内部审计的范围

2015—2016年度水库移民后期扶持资金管理及使用情况。

二、内部审计的内容

资金管理制度建设和执行情况;财务管理和内控制度建设及执行情况;规划计划执行和项目管理情况;资金拨付和使用情况;资金投入及效益情况;会计基础工作及县级报账制执行情况;以前年度审计发现问题的整改情况。

三、审计对象

望城区。

四、内部审计方式

市局委托会计师事务所,授权会计师事务所人员开展内部审计,市局相关工作人员负责政策解答。

五、审计时间安排

1、5月初,望城区移民局进行自查自纠,并将自查自纠情况以文件形式报市局。

2、5月下旬,市局组织开展内部审计,形成内审报告,下发整改通知,并将内审报告在8月底前上报省局,12月底前将整改情况上报省局。

3、8月(暂定),陪同省局完成对长沙县的内部审计。

六、内审人员

成立长沙市2017年移民资金内部审计工作小组,由局长张水平任组长,副调研员邹铁清、副局长尹晖、熊亚平任副组长,王辉文、张燕、肖光平以及会计师事务所的相关工作人员为成员,工作小组负责本次内部审计的全面工作,具体联络协调工作由张燕负责。

七、有关要求:

1、望城区移民局要高度重视,认真组织,积极配合,按要求准备和提供相关资料,并保证资料的真实性和完整性。

2、望城区移民局请于5月15日前完成本辖区移民资金、移民项目和计划管理等方面的自查自纠工作,填报好审前调查表格(表格未附,将发电子版),形成文字总结,做好迎检准备。

3、市局在内审后将及时进行情况通报,被审计单位要根据通报及时整改,并在30天之内将整改报告报送市局。

4、内部审计结果作为市局对县(市)、区年度移民工作绩效考核的重要依据。

5、对内部审计中发现的违规违纪问题,屡查屡犯的问题,以及内审后整改不落实或弄虚作假的,对单位主要责任人进行诫勉谈话,性质严重的移交当地纪检、监察等部门处理。

 

2017年4月19日